四川省巴中市广播电视台2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

巴中市广播电视台是市委、市政府的新闻宣传机构，担负市委、市政府对内对外新闻宣传和广播电视节目制作、传播先进文化的职责。负责媒体广告和广播电视产业经营；负责广播电视无线覆盖；转播中央、省台的广播电视节目。拥有电视、广播、报纸、新媒体四大媒体平台。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，巴中市广播电视台以新闻宣传、媒体经营为重点，突显两个效益。具体如下：

1、聚焦主责主业

精心策划主题报道，突出宣传重点。以宣传党的十八届六中全会、十九大，省委十一届一次、二次全会和市第四次党代会、四届五次全会精神为主线，把服务好市委、市政府中心工作作为第一职责。

围绕十九大、脱贫攻坚、环保督察、创文创卫等工作，开设《喜迎十九大，砥砺奋进的五年》、《脱贫攻坚进行时》、《生态环保绿色振兴》、《学习贯彻县处级领导干部读书班精神》等专栏专题近30个，推进集中宣传，收到良好宣传效果。

注重对外宣传。着力构建大外宣格局，本年度央视发稿35条，其中《新闻联播》6条，头条1条；《朝闻天下》8条，《新闻直播间》12条，其他栏目9条。川台发稿230条，创历史新高，其中《四川新闻》186条，头条7条；《今日视点》、《新闻早班车》、《四川观察》44条。中央人民广播电台发稿52条，四川人民广播电台发稿145条。摄制微电影、专题片16部。全年有12件作品获省级以上奖励。

2、聚焦融媒体的建设和运用

建设多终端新媒体集群，加强新媒体传播，创新全媒体直播。无线巴中APP、全媒体微信和微博用户过30万户。发布“10万+”稿件5条，“80万+”稿件1条。对阳光问廉、政务访谈、脱贫攻坚现场会等进行了全媒体直播，取得良好效果。

3、聚焦节目和播出安全

完成电视高清改造，综合频道和公共频道采编播实现高清化。加强安全防范工作，确保了节目播出零事故。

二、部门概况

巴中市广播电视台实行综合预算管理制度。全部收入、支出均纳入预算管理，为市级财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

单位内设办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、电视(综合、公共)频道、广播电台等20多个职能科室。2017年在岗职工272人，其中：全额财拨人员138人、经费自筹人员13人、聘用人员121人。另有退休人员54人。

三、收支决算总体情况

2017年财政拨款收入4301.18万元，其中：一般公共预算税收收入安排2601.18万元，占总收入60.48%；一般公共预算非税收入安排1700万元，占39.52%。

2017年财政拨款支出4800.40万元，其中：基本支出2798.21万元，占支出总额58.29%；项目支出2002.19万元，占支出总额41.71%。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收、支总决算5171.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加56.79万元，增长1.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4800.40万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款较上年增加556.01万元，增长13.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4800.40万元，主要用于以下方面:教育支出10万元、占支出总额的0.21%；文化体育与传媒支出4411.87万元、占支出总额的91.91%；社会保障和就业支出220.05万元、占支出总额的4.58%；医疗卫生与计划生育支出62.13万元、占支出总额的1.29%；住房保障支出96.35万元、占支出总额的2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出－培训支出组成，2017年决算数为10万元，完成预算100%，与预算数一致。

2.文化体育与传媒主要包括：文化－其他文化支出、新闻出版广播影视－电视、新闻出版广播影视－其他新闻出版广播影视支出三个大项。2017年决算数4411.87万元，完成预算112.76%，决算数大于预算数的主要原因是用结存资金支付上年度实施项目在本年度完工且在本年支付的工程款项。

3.社会保障和就业支出主要包括：行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和抚恤－伤残抚恤组成。2017年决算数为220.05元，完成预算100%，与预算数一致。

4.医疗卫生与计划生育由医疗保障－事业单位医疗组成，2017年决算数为62.13万元，完成预算100%，与预算数一致。

5.住房保障由住房改革支出－住房公积金组成2017年决算数为96.35万元，完成预算100%，与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2798.21万元，其中：

人员经费2588.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金。

公用经费209.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，公务接待费支出决算为7万元。与预算数、上年数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占 “三公”经费支出总额的46.15%；公务接待费支出决算7万元，占“三公”经费支出总额的53.85%。

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6万元,无公务用车购置费支出，其支出主要用于日常业务工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费7万元。本年度共计发生国内公务接待42批次、703人次。主要是为完成全年非税收入创收任务，举办大型活动15场次，相应活动成本(工作用餐615人次、住宿81人次)和市委、市政府重大会议及活动，组织宣传报道等工作用餐费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故不列支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，当期政府采购合同金额283.93 万元，实际支出776.60万元（含以前年度项目结转支出637.96万元）。主要有高清录制设备、传输平台双链路建设设备、12讯道直录播系统、采编及办公电脑设备、高清节目海量存储系统、古楼山广播电视转播台建设、高清演播室灯光改造、“无线巴中”客户端升级改造、高清制播能力建设、无线传输系统设备、高清改造二期直录播等采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，单位共有车辆14辆，无省部级领导干部用车；一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备45台（套），单价100万元以上专用设备4台(套)。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制项目预算19个（其中常规运转类项目18个，重点建设项目1个，涉及财政资金550.3万元。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年实施的220万元重点建设项目电台数字化改造项目支出开展了绩效自评，自评得分90.5分。

电台数字化改造项目的实施，实现了广播节目采编播全流程数字化，具备了直播、录播、定点播出、全自动转播等播出功能，为宣传党的方针政策，满足人民群众的文化需求和节目多样化提供强大的技术支持和硬件基础条件。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、经营预算收入等之外的纳入部门预算管理的现金流入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒支出：指广播电视台所属人员、公用经费、广播电视宣传及无线覆盖、非税收入成本以及设备购置等费用支出。

8．社会保障和就业支出：指社会保障费、财政补助退休人员生活补贴、抚恤等支出。

9．医疗卫生与计划生育支出：指缴纳职工医疗保险。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因项目实施验收延后，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成广播电视宣传、无线覆盖任务和事业发展目标所发生的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

巴中市广播电视台

2018年9月29日

四川省巴中市广播电视台2017年部门决算公开表格.XLS