巴中市广播电视台
2021年部门预算编制说明
巴中市广播电视台2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
巴中市广播电视台是市委、市政府的新闻宣传机构，担负传播先进文化的重要职责。开办有巴中电视台、巴中人民广播电台、巴中新报、巴中新媒体、巴中手机报等媒体，组织开展对内对外宣传和承担广播电视无线覆盖任务。经营管理所辖媒体广告，开发广播电视产业。内设办公室、人力资源部、计划财务部、新闻中心、节目中心等20个职能科室。
（二）部门2021年重点工作
2021年巴中市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全国、全省、全市宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢掌握维护意识形态安全主导权。坚持政治家办台办报办网，发挥党和政府的喉舌作用，巩固壮大主流思想舆论。
紧扣市委、市政府中心工作，围绕开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年主题主线，唱响主旋律、提振精气神、激发正能量，突出正确导向、价值引领、文化打造、形象塑造，不断开创巴中广播电视台宣传工作新局面，为全面建设社会主义现代化巴中开好局起好步提供有力的思想保证、舆论支持和精神动力。
坚持“移动优先、内容为王、品质至上”发展战略，以精办节目、精办频道，提高社会效益、提高经济效益为目标，进一步整合资源，办好广播电视节目，尝试在公共频道整合传播区县时政新闻节目，解决基层群众看不到本地电视节目问题；努力扩大广播电台覆盖面，继续推进跨越式发展；打造一流广播电视报，力争跻身全国10强；完善工作机制，深度推进媒体融合，推广使用无线巴中APP；精心策划建党一百周年主题报道，以纪念建党100周年为主题主线统揽全年宣传工作。加强外宣工作，注重谋划策划，挖掘特点亮点，推出一批有温度、有力量、有影响的对外宣传稿件，倾力讲好巴中故事，传递巴中声音，提升巴中知名度和美誉度。
巩固传统电视经营收入，增加营收渠道。电台、新媒体力争实现经营创新突破，培育新的经济增长点。
二、部门预算单位构成
2021年财政预算供给人员共260人，其中：定额定项补助人员159人、聘用专业技术人员101人。供给车辆10辆，其中：一般公共预算财力供给公务用车2辆，一般预算非税收入供给新闻采访业务用车8辆。
无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
巴中市广播电视台按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、文化体育旅游与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。（表1）
（一）收入预算情况。收入预算总额3652.90万元，比2020年减少154.5万元，其中：一般公共预算拨款收入3652.90万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额3652.90万元，比2020年减少154.5万元，其中：基本支出2533.30万元，占总支出69.35%，项目支出1119.60万元，占总支出30.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算3652.90万元，比2020年财政拨款收支总预算减少154.5万元，主要原因是调减了非税收入安排的项目支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入3652.90万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：教育支出5万元、文化体育旅游与传媒支出3263.10万元、社会保障与就业支出171.10万元、卫生健康支出93.90万元、住房保障支出119.80万元（表2）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算财政拨款3652.90万元，比2020年增减少154.5万元，主要是因我台人员变化、薪级工资调整等因素导致基本支出较上年增加38.90万元和按财政相关要求压缩非必要项目支出导致项目经费较上年减少193.40万元。
（二）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出3263.10万元，占89.32%；教育支出5万元，占0.15%；社会保障和就业支出171.10万元，占4.68 %，卫生健康支出93.90万元，占2.57 %，、住房保障支出119.80万元，占3.28 %。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行一般公共服务支出（项）3263.10.81万元，主要用于人员经费，包括工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。
文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于培训费。
社会保障和就业支出171.10万元和卫生健康支出93.90万元主要用于机关事业单位人员的医疗保障和基本养老缴费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）119.80万元，主要用于单位人员的公积金支出。
六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明
（一）基本支出
1、基本支出2533.30万元，其中：1.工资福利支出总额为2028.70万元，其中：基本工资834.10万元，绩效工资788.50万元，津贴补贴23.70万元，机关事业单位养老保险159.70万元，职工基本医疗保险缴费75.90万元，其他社会保障缴费27.00万元住房公积金119.80万元等。
2、商品和服务支出总额为493.20万元，其中：办公费39万元，差旅费60万元，邮电费25万元，工会经费20万元，公务用车维护费7.80万元、印刷费40万元、咨询费16万元、维修（护）费59.3万元、租赁费26万元、培训费51万元、专用材料费64.10万元、劳务费70万元、福利费15万元等。
3、对个人和家庭的补助支出总额为11.40万元，其中：医疗费补助3.60万元，生活补助7.80万元。
（二）项目支出
项目支出1119.60万元，其中：运转类项目支出222.6万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出897万元，主要用于新闻宣传、设施设备维护、专用材料、非税收入活动成本等项目工作支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额12.80万元，比2020年预算总额减少1.1万元，其中：
（一）无因公出国（境）经费
（二）公务接待费5万元，较2020年预算减少1.1万元，主要原因是严格落实中央、省、市公务接待相关文件精神，坚持对可有可无的接待坚决不接待，以此降低对不必要公务接待预算。
（三）无公务用车购置费，公务用车运行维护费7.80万元，公务用车运行维护费与上年预算持平，主要原因是公务用车运行维护方面严格执行定点加油、定点维修等相关制度，在单位内部车辆运行方面严格执行里程管理方式，从而在单位车辆逐年老化的情况下降低车辆运行成本。
八、政府性基金预算支出情况
2021年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
2021年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
巴中市广播电视台为事业单位，按照规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况
2021年未编制政府采购预算，报纸印刷和广播电视设施设备采购也未纳入政府购买公共服务，但均纳入政府采购实施。(表6)
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额6300万元。事业单位公务用车10辆，其中：定向保障类（采访用车）8辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车2辆。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目20个，预算项目资金1119.6万元，无重点项目。（数据与附件8和附件9保持一致）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
9.市级部门预算项目支出绩效目标表
2021年部门预算公开表.xls
